IMPORTANTE: A geração do arquivo remessa tem por objetivo informar ao banco todos os boletos que foram emitidos pelo F10, por isso, este é um processo que deve ser feito TODOS OS DIAS.
E lembre-se, somente é possível gerar o Arquivo de Remessa após a impressão do boleto bancário (se você ainda viu,
Este é um processo simples, na qual é necessário fazer TODOS OS DIAS, pois diariamente podem ocorrer pagamentos.
Uma vez que a parcela é reconhecida pelo banco, este informa em seu arquivo que deve ser importado para o F10, para baixa automática das mensalidades.
Na Aba "Financeiro", clique em
Este passo é bastante importante pois assim você acompanha de perto o resultado das baixas e, principalmente, por que em alguns casos o banco não reconhece o pagamento na rotina automática e o que você deve fazer.
Agora que o arquivo de retorno do banco já foi importado para o F10, é necessário
Por padrão, assim que o F10 é instalado, a pasta em que o arquivo remessa será salvo é configurado automaticamente como C:\F10\ArquivosRemessa, no entanto, se precisar alterar ou reconfigurar esta pasta, siga o tutorial abaixo:
1. Você deve ir na guia "Sistema", clique em "Configurações Globais"
Você pode criar várias contas e formas de recebimento das parcelas do contrato.
Acesse a aba "Financeiro" -> clique em "Caixas e Bancos" -> clique no ícone "+" (conforme abaixo).
Preencha todos os dados solicitados (se você já emite boleto bancário, é só copiar os dados de um boleto já emitido