: Financeiro

  Para importar o arquivo de retorno enviado pelo banco e fazer as baixas automaticamente no sistema, basta ir em “Financeiro” e clicar no ícone “Cobrança de Mensalidades”.      Com o botão direito, selecione a opção “Importar Cobrança Bancária” e localize o arquivo de retorno que você precisa impo

  Assim que fizer as configurações de descontos e acréscimos para determinado curso, poderá usar as mesmas informações para outros cursos quando criar novos contratos. Ajudamos você a entender melhor essa ferramenta, confira:   1. Para iniciar a configuração:     A. Vá até a guia “Secretaria” e em

  Acesse a guia "Financeiro", clique em "Caixas e Bancos" e clique no ícone "+" (conforme abaixo).   Preencha todos os dados solicitados (se você já emite boleto bancário, é só copiar os dados de um boleto já emitido), segue abaixo exemplo.   Veja abaixo o significado de cada campo:   Identificação

Para gerar arquivo de remessa, basta acessar a guia “Financeiro” e clicar na aba “Cobrança de Mensalidade”. Com o botão direito clique na opção “Gerar Arquivo de Remessa”.    Irá aparecer a confirmação se você deseja gerar esse arquivo com todos os boletos que ainda não foram enviados para o banco.

Existem duas formas de se gerar o boleto bancário para o aluno. A primeira é através dos contratos em que a escola gera todos os boletos referente a todas as parcelas e a segunda através de parcelas específicas, escolhendo de qual parcela será gerado o boleto.   Para gerar todos os boletos a partir

  A parte financeira não controla somente o dinheiro que entra na sua escola, mas também o que sai.  Sendo assim, todos os gastos existentes na escola devem ser lançados no sistema para que os mesmos valores que estejam no caixa estejam também no F10. Portanto, esses lançamentos são importantes e d

  Para receber o pagamento de parcelas dentro do F10, clique na guia “Comercial” e em seguida na aba “Recebimento de Mensalidade”. Nesta aba há três meios de encontrar as parcelas do contrato, sendo elas: número do contrato, nome do aluno ou do titular.   Com a parcela do contrato localizada, é nec

Agora você pode de forma rápida substituir várias parcelas em aberto com intuito gerar uma nova negociação.   1 - Na guia Comercial, clique na aba Contratos, selecione o contrato desejado, cliquei com o botão direito do mouse e selecione a opção Situação Financeira. 2 - Selecione as parcelas em aber

  Com poucos cliques é possível realizar o estorno de um pagamento. Acompanhe o passo a passo:   1. Para iniciar, vá até a guia “Financeiro” e em seguida clique na aba “Contas a pagar”.     A. Para localizar o pagamento que deseja efetuar o estorno, você pode usar um filtro para encontra-lo com mai